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第一部分   報告前言報告編制說明

本公司保證報告所公示的質量誠(cheng)信體系建設(she)情(qing)況不存在任何誤導性陳述及虛假情(qing)況，并對其內容的客觀性、真(zhen)實(shi)性負責(ze)。

報告(gao)組(zu)織范圍：濱(bin)州雙峰石墨密封材料有限(xian)公司(si)

報告時間范圍：2017年6月-2018年5月

報告(gao)發布(bu)周次(ci)：1次(ci)/年

報(bao)(bao)告數(shu)據說(shuo)明：報(bao)(bao)告所涉及(ji)的數(shu)據來源于(yu)公司(si)，數(shu)據真實有效(xiao)

報告(gao)獲取方(fang)式：公司將以雙(shuang)峰官網為載(zai)體，展(zhan)現《企業(ye)質量(liang)信用(yong)報告(gao)》，并(bing)供下載(zai)閱(yue)讀。

企業高層致辭

濱州雙峰石墨密封材料有限公司（原山東濱州柔性石墨密封件廠），省級高新技術企業，位于黃河三角洲新興城市濱州，占地面積約63,500平方米。
公司廣泛引進和吸收國內外先進技術設備，在生產能力、技術水平、產品質量及新產品開發、推廣、使用等方面居全國石墨密封行業領先地位，是中國較早取得ISO9000質量管理體系認證的石墨密封材料公司，也是目前亞洲最大的柔性石墨卷材（板材）生產基地之一，年生產能力1500噸。
公司注冊商標“雙峰牌”。主要產品有：柔性石墨卷材、板材、石墨帶材、石墨線、石墨編織盤根、石墨填料環、纏繞式墊片、包覆墊片、石墨金屬復合板、石墨復合墊片、汽車零部件（聯接環、法蘭片、密封件）等。廣泛應用于石油、化工、電力、汽車、船舶、閥門等領域，為中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司、中核集團、廣核集團、中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國華電集團公司、中國國電集團公司、中國電力投資集團公司、第一汽車集團、東風汽車集團等大型企業配套，并出口到美國、歐洲、日本、韓國及東南亞等國家和地區，在國內外市場享有很高的聲譽。
公司的(de)(de)宗旨是：“質(zhi)(zhi)量第(di)一，用戶至上，‘雙(shuang)峰’生命與質(zhi)(zhi)量共存亡”。“提高全員(yuan)質(zhi)(zhi)量意識，采用先進的(de)(de)技術標(biao)準，以(yi)優(you)質(zhi)(zhi)的(de)(de)產品和最(zui)佳的(de)(de)服務滿足用戶需求”是我(wo)們不斷努力的(de)(de)目(mu)標(biao)。

企業簡介

濱(bin)州雙(shuang)峰(feng)石(shi)墨(mo)(mo)密封材料有(you)限公司(si)(si)（原山(shan)東濱(bin)州柔(rou)性石(shi)墨(mo)(mo)密封件(jian)廠），始建于(yu)1972年，是原國家機(ji)械工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)部(bu)基礎件(jian)產(chan)品行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的重點骨干企業(ye)(ye)(ye)(ye)，是原機(ji)械部(bu)、電力(li)部(bu)、化(hua)工(gong)部(bu)、中石(shi)化(hua)、華能(neng)國際(ji)電力(li)開發總公司(si)(si)、中國核(he)(he)工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)集團公司(si)(si)、大(da)亞灣核(he)(he)電站、秦山(shan)核(he)(he)電站密封件(jian)產(chan)品的定點生產(chan)企業(ye)(ye)(ye)(ye)，山(shan)東省科技廳認(ren)定的高新技術(shu)企業(ye)(ye)(ye)(ye)。

公司注冊(ce)商標“雙峰牌(pai)”。主要產品有：柔性石(shi)墨(mo)卷材（板材）、石(shi)墨(mo)帶材、石(shi)墨(mo)填料環(huan)、纏繞式墊(dian)片(pian)、包(bao)覆墊(dian)片(pian)、石(shi)墨(mo)金屬復(fu)合板、石(shi)墨(mo)增強墊(dian)片(pian)等，其中編(bian)織盤根、核(he)(he)級石(shi)墨(mo)密封(feng)件(jian)被評為國家級新產品。主導產品石(shi)墨(mo)板材80％以上出(chu)(chu)口美(mei)國、日本、西歐(ou)等發達(da)國家，石(shi)墨(mo)密封(feng)件(jian)廣泛(fan)應用(yong)于航天、石(shi)油、化工、冶金、機(ji)械、電力、核(he)(he)電等行業，部分核(he)(he)級石(shi)墨(mo)密封(feng)件(jian)出(chu)(chu)口到(dao)國外核(he)(he)電工程(cheng)。

公司(si)注重企業管理(li)，堅持質量第一、技(ji)術(shu)創新(xin)，充分發揮科技(ji)人員(yuan)積極性(xing)(xing)、創造性(xing)(xing)，加強與高等(deng)院(yuan)校、科研(yan)院(yuan)所的聯系，與機械部合肥通用(yong)(yong)機械研(yan)究(jiu)所、上(shang)海(hai)工程材(cai)料研(yan)究(jiu)院(yuan)、山東大學等(deng)單位(wei)建(jian)立了多種形式(shi)的合作關系，成功實現柔性(xing)(xing)石(shi)(shi)墨板材(cai)生(sheng)產線國(guo)產化，相繼開發研(yan)制了柔性(xing)(xing)石(shi)(shi)墨增強板生(sheng)產線、抗(kang)氧(yang)化石(shi)(shi)墨板材(cai)和核電(dian)站用(yong)(yong)密封件。在生(sheng)產能力、技(ji)術(shu)水平、科技(ji)攻關等(deng)方面居全國(guo)同行業領(ling)先(xian)地位(wei)。

公司的(de)宗(zong)旨是：“質量(liang)(liang)第(di)一、用(yong)戶至上，‘雙峰(feng)’生命與質量(liang)(liang)共(gong)存亡(wang)”，提高(gao)全員質量(liang)(liang)意識和(he)安(an)全意識，采用(yong)先(xian)進的(de)技術(shu)標(biao)準(zhun)，以優質的(de)產(chan)品(pin)和(he)最佳的(de)服務滿足用(yong)戶需求是我們不斷努力的(de)目(mu)標(biao)。

科技先行的雙峰公司

第二部分   報告正文

一、企業質量理念

從公司成立(li)至今(jin)，我公司一(yi)直秉承“質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)(liang)(liang)第一(yi)、用戶(hu)(hu)至上、‘雙峰(feng)’生(sheng)命與(yu)質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)(liang)(liang)共存亡”的(de)宗旨，提高全員質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)(liang)(liang)意(yi)識和(he)(he)安全意(yi)識，采(cai)用先進(jin)的(de)技術標準，以(yi)優質(zhi)(zhi)的(de)產(chan)品(pin)和(he)(he)最佳的(de)服(fu)務(wu)滿足用戶(hu)(hu)需(xu)求是我們不斷努(nu)力(li)的(de)目(mu)標。積極推進(jin)ISO9001質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)(liang)(liang)管(guan)理(li)體系(xi)，實施全面質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)(liang)(liang)管(guan)理(li)，所有產(chan)品(pin)從原材(cai)料到(dao)成品(pin)，都要(yao)經(jing)過各種檢查及型式(shi)實驗(yan)，外(wai)觀、尺寸實行全檢，只有經(jing)過嚴格的(de)檢驗(yan)，產(chan)品(pin)才能交到(dao)客戶(hu)(hu)手上。此外(wai)，雙峰(feng)推行卓越績效管(guan)理(li)模式(shi)及國際(ji)先進(jin)的(de)5S管(guan)理(li)方法，使雙峰(feng)密封產(chan)品(pin)的(de)質(zhi)(zhi)量(liang)(liang)(liang)(liang)管(guan)理(li)水平穩步邁向世(shi)界(jie)一(yi)流企業的(de)行列(lie)。

二、企業質量管理

公司的(de)成(cheng)功(gong)取(qu)決(jue)于理解并滿足(zu)顧(gu)(gu)客(ke)及(ji)相(xiang)關方當(dang)前和(he)未(wei)來的(de)需(xu)求(qiu)(qiu)和(he)期(qi)望(wang)，并爭取(qu)超越這些需(xu)求(qiu)(qiu)和(he)期(qi)望(wang)。公司應以(yi)增強顧(gu)(gu)客(ke)滿意度為目的(de)，確保顧(gu)(gu)客(ke)的(de)需(xu)求(qiu)(qiu)得到(dao)確定并予以(yi)滿足(zu)。為此(ci)雙峰要(yao)求(qiu)(qiu)全體(ti)員工樹(shu)立(li)質量意識(shi)，認識(shi)到(dao)滿足(zu)顧(gu)(gu)客(ke)要(yao)求(qiu)(qiu)和(he)法律法規要(yao)求(qiu)(qiu)對公司的(de)重(zhong)要(yao)性(xing)。從源(yuan)頭開始狠抓(zhua)產品質量，通(tong)過嚴格的(de)質量管理體(ti)系(xi)對產品的(de)質量實行(xing)全過程(cheng)控(kong)制，采用先進、科學(xue)的(de)管理手段和(he)方法不斷(duan)改進提升(sheng)產品質量。

雙(shuang)峰嚴把質量關，被多家客戶(hu)評(ping)為優秀供應商(shang)，不僅在(zai)社(she)會上有很高的(de)知(zhi)名(ming)度(du)和(he)美譽度(du)，也得到(dao)了國(guo)家和(he)社(she)會的(de)高度(du)認可。

（一）質量管理機構

雙峰(feng)依(yi)據(ju)依(yi)據(ju)精簡高效的原則，建立了職(zhi)能式管(guan)(guan)理(li)的組(zu)織機構(gou)，設立了管(guan)(guan)理(li)者代表，對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的決策(ce)層、各崗(gang)位建立了詳細的工作標準，制(zhi)定了各單位職(zhi)責(ze)條例。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)各部門員工各司(si)(si)其職(zhi)、相(xiang)互溝通(tong)配(pei)合，銷售、來料檢(jian)驗(yan)(yan)(yan)、技術、采購、生產、檢(jian)驗(yan)(yan)(yan)、倉庫等運(yun)作流程(cheng)脈絡清晰(xi)、流暢。為此，我(wo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)成(cheng)立了企(qi)業管(guan)(guan)理(li)部：負責(ze)建立、監控和完(wan)善公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)能綜合管(guan)(guan)理(li)體系，全面推行質量管(guan)(guan)理(li)工作，不斷提(ti)升(sheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體質量管(guan)(guan)理(li)水平。質量部：負責(ze)對(dui)整(zheng)個產品的質量檢(jian)驗(yan)(yan)(yan)，質量控制(zhi)及產品型(xing)式實驗(yan)(yan)(yan)。

（二）質量管理體系

1. 質量方針：

公司的質(zhi)量(liang)方針是(shi)：“質(zhi)量(liang)第一、用戶(hu)(hu)至(zhi)上，‘雙峰’生命與(yu)質(zhi)量(liang)共存亡”，提高全(quan)員質(zhi)量(liang)意(yi)識和安全(quan)意(yi)識，采用先進的技術標準，以優質(zhi)的產品和最佳的服務滿足用戶(hu)(hu)需求是(shi)我們不斷努(nu)力的目標。

在(zai)質量宗旨的(de)(de)指導下，建立了公(gong)(gong)司(si)完整的(de)(de)績效(xiao)(xiao)考核制(zhi)度，每季度依(yi)據公(gong)(gong)司(si)經營戰略目(mu)(mu)標(biao)和(he)部門(men)(men)的(de)(de)職能，將公(gong)(gong)司(si)戰略分解到各部門(men)(men)，并形成員工(gong)層級的(de)(de)績效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)標(biao)，從而(er)保持員工(gong)個(ge)人目(mu)(mu)標(biao)與公(gong)(gong)司(si)整體目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)一致性。同時建立專(zhuan)門(men)(men)的(de)(de)組織機構對目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)制(zhi)定和(he)實施(shi)進(jin)(jin)行監測，并對各目(mu)(mu)標(biao)指標(biao)系(xi)統進(jin)(jin)行不(bu)斷完善更(geng)新。在(zai)體系(xi)運行過程中，公(gong)(gong)司(si)運用(yong)各種(zhong)科(ke)學(xue)、有效(xiao)(xiao)的(de)(de)方法，測量、分析(xi)、整理各部門(men)(men)的(de)(de)績效(xiao)(xiao)數據和(he)信息，并進(jin)(jin)行公(gong)(gong)示。

2.質量管理體系：

根據公司產(chan)品特點和所(suo)涉及(ji)(ji)的(de)過程以及(ji)(ji)實(shi)踐，依據《ISO9001:2008質量(liang)(liang)(liang)管(guan)理體(ti)系  要(yao)求(qiu)》標準建立了質量(liang)(liang)(liang)管(guan)理體(ti)系，并將其(qi)文(wen)件(jian)化，保證其(qi)持續(xu)(xu)有效地運行(xing)，實(shi)施持續(xu)(xu)的(de)改進，以保證產(chan)品質量(liang)(liang)(liang)滿足(zu)顧客(ke)及(ji)(ji)其(qi)他受益者的(de)要(yao)求(qiu)。公司已分(fen)別(bie)獲得中國(guo)船級社質量(liang)(liang)(liang)認證公司質量(liang)(liang)(liang)管(guan)理體(ti)系、環(huan)境管(guan)理體(ti)系和職業健康安全管(guan)理體(ti)系認證證書(shu)。

3.質量管理辦法：

公司(si)建立(li)了《體(ti)系(xi)審(shen)(shen)核(he)(he)管(guan)(guan)理辦法》，并(bing)(bing)根(gen)據(ju)內部審(shen)(shen)核(he)(he)需要培養了四名培訓合(he)格(ge)的內審(shen)(shen)員(yuan)。為確(que)保體(ti)系(xi)運行的有效性和持續(xu)改(gai)(gai)進，根(gen)據(ju)體(ti)系(xi)審(shen)(shen)核(he)(he)規定(ding)，公司(si)沒(mei)面開展體(ti)系(xi)內審(shen)(shen)，對(dui)于審(shen)(shen)核(he)(he)發現(xian)的不符合(he)項(xiang)，公司(si)組(zu)織人(ren)員(yuan)進行分(fen)析原(yuan)因、制定(ding)糾正(zheng)措(cuo)施(shi)(shi)(shi)與預防(fang)控制措(cuo)施(shi)(shi)(shi)，責任部門(men)根(gen)據(ju)糾正(zheng)預防(fang)措(cuo)施(shi)(shi)(shi)落實整(zheng)改(gai)(gai)，并(bing)(bing)評價整(zheng)改(gai)(gai)效果(guo)，各(ge)問題(ti)整(zheng)改(gai)(gai)驗證合(he)格(ge)后關閉。最終形成內審(shen)(shen)報告，對(dui)體(ti)系(xi)的整(zheng)改(gai)(gai)及不合(he)格(ge)項(xiang)的預防(fang)提出建議，并(bing)(bing)報告管(guan)(guan)理者。

公(gong)司(si)制定了《不(bu)合(he)格與糾正預防管理(li)辦(ban)法》、《產品(pin)抽檢與檢驗(yan)(yan)管理(li)辦(ban)法》，對不(bu)合(he)格品(pin)進行(xing)嚴厲(li)管控。公(gong)司(si)所有產品(pin)必(bi)須經過質檢人員(yuan)的檢驗(yan)(yan)發放合(he)格證后方可流入(ru)下(xia)工序或出(chu)廠(chang)。任何(he)不(bu)合(he)格產品(pin)均有明確標識、記錄、隔離和(he)處理(li)等(deng)要求。

三、企業質量誠信

誠信經營(ying)是雙峰(feng)的經營(ying)理(li)念，其全方位(wei)的誠信體現在：

1.對客戶(hu)誠信，以高品質的產(chan)品奉獻新(xin)老客戶(hu)；

2.對供應商誠信(xin)，結成(cheng)戰略合作伙伴關(guan)系，實現多(duo)方共贏的局面；

3.對股(gu)東(dong)誠信，慎重決策(ce)、竭力所為，為股(gu)東(dong)創造最大價(jia)值；

4.對相(xiang)關方誠信，堅守信用(yong)和道義(yi)，依(yi)法納稅，構建和諧社會(hui)(hui)，主(zhu)動承擔企業公民責任，為國家(jia)、社會(hui)(hui)做出(chu)貢獻。

“誠(cheng)信是產品(pin)的(de)保證(zheng)，誠(cheng)信是質(zhi)量的(de)保證(zheng)”，誠(cheng)信是公司(si)質(zhi)量文化的(de)核心組(zu)成部分(fen)。質(zhi)量誠(cheng)信的(de)理(li)念和自(zi)律在(zai)公司(si)已經成了員工的(de)共識，是必(bi)須遵守的(de)基本職業道德。

四、企業質量基礎

（一）企業產品標準

雙峰(feng)以滿足客戶的需求(qiu)作為企業內部(bu)質量控制標(biao)(biao)準(zhun)，非(fei)常重(zhong)視(shi)國(guo)際先(xian)進標(biao)(biao)準(zhun)的引入(ru)和企業先(xian)進標(biao)(biao)準(zhun)的設立，我公司現有(you)國(guo)外標(biao)(biao)準(zhun)、國(guo)家標(biao)(biao)準(zhun)、企業標(biao)(biao)準(zhun)200多份，其中公司自己制定的標(biao)(biao)準(zhun)有(you)幾十份。標(biao)(biao)準(zhun)范(fan)圍覆蓋產品原材料(liao)、制程、工藝、檢驗、包裝等全(quan)過(guo)程，標(biao)(biao)準(zhun)覆蓋率(lv)達100%，產品標(biao)(biao)準(zhun)覆蓋率(lv)達到100%。

（二）企業計量水平

公司(si)每年將計(ji)量(liang)(liang)器(qi)具送至專(zhuan)業計(ji)量(liang)(liang)單位進行檢測(ce)，并(bing)取(qu)得相應證書(shu)并(bing)做好記(ji)錄。公司(si)不斷完善計(ji)量(liang)(liang)管(guan)理體系，實現對(dui)公司(si)所有計(ji)量(liang)(liang)器(qi)具的臺賬式管(guan)理，輔助(zhu)計(ji)量(liang)(liang)工具的日常監(jian)管(guan)工作。

（三）認證認可情況

認證對企(qi)業(ye)產品質量形成規范(fan)和指引(yin)，企(qi)業(ye)反(fan)過(guo)來可(ke)以借助認證標準(zhun)促進(jin)自身技術的(de)進(jin)步，提高(gao)產品性能質量。一直以來，我公司十分注重(zhong)認證工作的(de)開(kai)展和申報工作，通過(guo)多(duo)年的(de)努力，產品銷往事業(ye)各(ge)地并滿足所銷售(shou)國家(jia)及地區的(de)法律(lv)法規及標準(zhun)要求(qiu)。

五、產品質量責任

為(wei)了(le)更好的回饋(kui)社會，回饋(kui)客(ke)戶，我公司始終(zhong)致力于為(wei)客(ke)戶提供優(you)質的產品，保證產品質量(liang)，維護客(ke)戶權益。客(ke)戶所使用產品均(jun)具有可追溯性，有效地控制(zhi)不合格產品。公司批號與(yu)產品一(yi)一(yi)對應，作為(wei)產品的主要識(shi)別標識(shi)，并(bing)作為(wei)公司追溯的主要依據。

第三部分    報告結語

一直以來(lai)，公司注(zhu)重(zhong)企(qi)業管(guan)理，堅持質(zhi)量第一、技(ji)術創新，充(chong)分發揮科技(ji)人員積(ji)極性(xing)、創造(zao)性(xing)，加強與高等院(yuan)校、科研院(yuan)所的(de)聯系。在(zai)生產(chan)能力(li)、技(ji)術水平(ping)、科技(ji)攻關等方面居全國(guo)同行業領先(xian)地位(wei)。以優質(zhi)的(de)產(chan)品(pin)和最佳的(de)服務滿足用戶需求是我們不斷努力(li)的(de)目標。堅持誠(cheng)信(xin)經營，依法納稅，熱心(xin)公益(yi)，真正(zheng)成為一家受人尊敬的(de)公司。

（一）評價報告

報告索引

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